三亚市供销合作社新网工程网络建设

项目支出绩效自评报告

一、项目概况    

（一）项目基本情况：

为深入贯彻落实中共中央、国务院中发﹝2015﹞11号文件精神，结合海南省委、省政府《关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（琼发﹝2016﹞9）文件，继续实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。根据三发﹝2017﹞3号文件，需要建设新型农业社会化服务中心4家以上，城乡社区综合服务社11家以上，农村社区综合服务站100个以上，实现覆盖全市85%以上行政村。

预算单位三亚市供销合作社的项目新网工程网络建设属于部门项目。主管部门为三亚市供销合作社。项目负责人为：陈攀攀，联系电话：88251857。

项目概述如下：新网工程项目主要以农村日用品销售为主的经营网络，按照规范化、标准化、电子信息化建设，建立统一标识、统一配送、统一管理、统一服务的日用品连锁配送网络。根据中发﹝2015﹞11号文件精神，继续实施新农村现代流通服务网络工程建设，健全农资、农副产品、日用消费品、再生资源回收等网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局。   

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况  

2021年度新网工程网络建设项目的总体目标是：围绕三亚市供销合作社综合改革工作，打造市区二级运销实体。2021年绩效指标设定：恢复村级供销社3座，农村综合服务社达到40家以上，社区综合服务社达到6家以上，为农服务中心达到3家以上，综合服务社覆盖率达到55%以上，项目服务周边群众满意度90%以上，各综合服务社正常运营。

当年年度目标完成情况：构建市区二级运销实体，完成了19家村级综合服务社建设，农村综合服务社达到42家，完成了天涯供销社社区综合服务社建设，社区综合服务社达到6家，建设了保港为农服务中心、南田为农服务中心等，为农服务中心达到6家。恢复了抱前村、明善村、台楼村三个村级供销社。综合服务社覆盖率达到55%以上。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

新网工程网络建设项目建设主要由我社重点项目工作小组进行讨论并报我社党组及常务理事会研究，决定开展相关项目建设。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数349.33万元，资金总额-全年预算数349.33万元，财政资金-年初预算数349.33万元财政资金-全年预算数349.33万元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数247万元，资金总额-执行率70.71%元。其中：财政资金-全年执行数247万元，财政资金-执行率70.71%，专户全年执行数0元，专户-执行率0，单位全年执行数0元，单位全年执行率0。

（四）项目资金管理情况

我社制定了《三亚市供销合作社财务管理制度》《三亚市供销合作社建设项目管理制度》等系列内部控制制度，保障项目资金管理合理、合规。相关项目资金使用均由项目负责人经办，验证人由市社重点项目工作小组负责，经财务部门负责人及分管财务领导审批，始终保证项目资金安全支付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

为了做好我社新网工程网络建设项目管理工作，我社由机关各科室抽调人员组成重点项目工作小组，负责项目的日常管理工作。每个项目在提交市社常务理事会研究之前，由项目小组组织人员对项目进行论证和研究，对建设地点进行调研，充分考虑建设的可行性和为农服务功能，确定项目预算和设计，报市社常务理事会通过后，委托第三方代理机构对项目进行公开招标，确认施工单位，和监理单位，优化项目资金使用。项目结束后，由项目小组对项目工程量进行验收，并委托有资质的第三方对项目进行最终审计，以审计价格进行项目结算，节省项目资金，切实将项目资金使用到位。

（二）项目管理情况

我社重点项目工作小组负责对项目开展日常的监督检查，通过项目实施加强对项目管理制度的建设，逐步完善相关制度，堵塞管理漏洞和风险。加强安全生产管理和项目资产的使用管理，确保项目效益最大化。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

2021年，我社新网工程网络建设项目绩效目标均基本完成。项目建设过程中，我社有效监督，对项目变更事项均到现场召开办公会议，由项目工作小组进行充分讨论和研究，从节约成本，推进项目的角度出发，严格控制并审核相关事项，并报常务理事会审定。项目完成后，对项目成本进行控制，委托有资质的第三方对项目结算进行审计，控制项目成本。2021年，项目建设实施进度较慢，主要是由于项目的前期准备工作开展较慢，相关项目建设程序履行速度较慢造成。我社项目合同均签订了质保等条款，工程项目还保留了质保金，确保项目质量不出问题。项目完工后，新网工程网络建设项目均交由我社下属公司或基层社进行运营管理，开展农产品信息采集、收购、运销、冷链等为农综合服务，保障了项目持续有效发展。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

2021年，新网工程网络建设项目未完成的绩效目标主要是支出进度较慢。由于前期工作开展较慢，审批手续较多，我社部分新网工程网络建设项目建设计划第三季度才开展，导致项目虽已完成，但资金未能完成支付，造成项目资金结余较多。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2022年，我社将继续开展新网工程网络建设项目，通过构建市、区二级运销实体，打造农产品流通网络，加强冷链仓储物流项目建设，做好为农服务工作，助力乡村振兴。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

新网工程网络建设项目在推进过程中主要存在以下问题：一是对项目程序需要时间预估不足，导致项目在采购完成后未能及时安装建设，部分项目资金未能在年底拨付。二是项目工作小组督导力度不大，对部分建设项目进度严重滞后的问题未能责令整改。三是预算执行力度较小，与财政局沟通不足，导致项目预算迟迟未能批复。

2022年，要深入研究2021年新网工程工作存在的问题，制定有效的解决办法。从工作机制入手，理顺重点项目工作小组运行机制，制定2022年的项目计划书，倒排工期，严格监督，对进度落后的项目进行专项督办。